Ustawa budżetowa na rok 2005 określiła dla Wojewody plan wydatków w wysokości 683 380 tys. zł i plan dochodów w wysokości 35 083 tys. zł. W porównaniu do roku 2004 r. plan wydatków jest wyższy o 267 668 tys. zł, a plan dochodów o 2 056 tys. zł. Zwiększenie wydatków przeznaczone jest głównie na dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na pomoc społeczną, zwłaszcza na świadczenia rodzinne.

Od początku 2005 roku plan wydatków Wojewody został zwiększony z rezerw budżetu państwa 204 decyzjami Ministra Finansów o łączną kwotę 153 048 tys. zł do kwoty 836 428 tys. zł, tj. o 22,4 % w stosunku do ustawy budżetowej na rok 2005.

Wykonanie dochodów na koniec października 2005 r. wyniosło 29 176 tys. zł, co stanowi 83,2 % rocznego planu.

Zwiększenie planu wydatków od początku roku do 31.10.2005 r. przedstawia załącznik nr l. Zwiększenia budżetu w miesiącu październiku br. przeznaczone były głównie na:

- Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – kwota 8 152 tys. zł,

- dotacje celowe dla gmin na pomoc materialną dla uczniów – kwota 7 312 tys. zł,

- kontrakt wojewódzki – kwota 21 946 tys. zł,

- zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt – kwota 1 711 tys. zł,

- dofinansowanie działalności Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej- kwota 1 637 tys. zł,

- dotacje dla gmin na realizację Programu ”Posiłek dla potrzebujących” kwota 100 tys. zł,

- Program INTERREG kwota 100 tys. zł.

Wykonanie ogółem planu wydatków na koniec października 2005 roku wg przekazanych środków z budżetu Wojewody wyniosło 666 519 tys. zł, tj. 79,7 % planu po zmianach.

Plan i wykonanie wydatków na dzień 31 października 2005 r. przedstawia się następująco:

w tys. złotych

Jak wynika z powyższej tabeli wykonanie planu wydatków ogółem przebiegało nieco poniżej wskaźnika upływu czasu. Zaważyła na tym niska realizacja wydatków majątkowych i dotacji dla samorządu województwa.

Niższe wykonanie wydatków majątkowych wynika przede wszystkim z tego, że zwyczajowo wydatki takie są ponoszone w większym stopniu w późniejszych miesiącach roku budżetowego i wykorzystywania, w pierwszej kolejności, wydatków, które nie wygasły z upływem 2004 r., jak również znacznego zwiększenia w październiku br. wydatków na kontrakt wojewódzki.

Niższe przekazanie dotacji dla samorządu województwa wynika z tego, że budżet Wojewody został zwiększony w ostatnich miesiącach z przeznaczeniem na Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego, a wnioski o płatności przedkładane są sukcesywnie i dopiero po wywiązaniu się beneficjenta ze współfinansowania może być przekazana dotacja z budżetu państwa.

Zał.: 1

Sporządziła:

Alicja Jackowska

2005-11-14