Lp.

Nazwa kontrolowanej jednostki

Forma kontroli

Cel, przedmiot, zakres kontroli

Termin wykonania

Uwagi

1.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie

Doraźna

1.Zasady korzystania z samochodu

służbowego,

2.Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych ,

33. Realizacja zadań zleconych i innych, wykonywanych przez pracowników W-M ODR w Olsztynie za dodatkowym wynagrodzeniem, w odniesieniu do realizacji zadań statutowych Ośrodka ,

4.Przestrzeganie przepisów z zakresu prawa pracy oraz prowadzenia spraw osobowych pracowników.

1-28.02.2007r.

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Oddziale Audytu i Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

 pokój 146

2.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Doraźna

Rejestracja i znakowanie spraw zgodnie z Rozporządzeniem Ministra SWiA z dnia 18 grudnia 1998r. W sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie (Dz.U.Nr 161,poz.1109 z późn. zm.)

Dokumentację z przebiegu oraz efektów kontroli można uzyskać w Oddziale Audytu i Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

 pokój 4

Lp.

Nazwa audytowanej jednostki /komórki

Cel, przedmiot, zakres audytu

Termin wykonania

Uwagi

1.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie/ Wydziały:

1. Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

2. Polityki Społecznej

3. Infrastruktury i Geodezji

4. Zarządzania Kryzysowego

5. Środowiska i Rolnictwa

6. Finansów i Budżetu

Cel: dostarczenie kierownikowi jednostki obiektywnej oceny, że sprawy załatwiane w drodze decyzji administracyjnej przez wydziały W-M UW załatwiane są zgodnie z obowiązującymi procedurami administracyjnymi dotyczącymi terminowości.

Zakres przedmiotowy: zbadanie czynności procesowych składających się na załatwienie sprawy administracyjnej (od wszczęcia postępowania poprzez postępowanie wyjaśniające – do wydania decyzji administracyjnej). W trakcie audytu sprawdzono:

• czy załatwienie sprawy kończącej się wydaniem decyzji nastąpiło w ustawowym terminie (wynikającym z kpa lub przepisów szczególnych)?

• czy w przypadku gdy decyzja została wydana po terminie (lu sprawa jest jeszcze w toku) istniały przesłanki uzasadniające przedłużenie postępowania (np. Opóźnienie z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu, zawieszenie postępowania na wniosek strony itp.)?

• czy w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie powiadomiono strony podając przyczyny zwłoki oraz wskazując nowy termin załatwienia sprawy?

Styczeń- czerwiec 2007r.

Dokumentację z przebiegu oraz efektów audytu można uzyskać w Oddziale Audytu i Kontroli Wydziału Nadzoru i Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego

 pokój 3, 4